1.客戶 詢盤 ：

　　一般在客戶下perchase Order之前，都會有相關(guān)的Order Inquiry給業(yè)務(wù)部，做一些細節(jié)上的了解。

　　2.報價：

　　業(yè)務(wù)部及時回復(fù)客人查詢，確定貨物品名，型號，生產(chǎn)廠家，數(shù)量，交貨期，付款方式，包裝規(guī)格及柜型等，peroforma Invoice 給客戶做正式報價。

　　3.得到訂單：

　　經(jīng)過洽談，收到客戶正式的訂單perchase Order.

　　4.下生產(chǎn)訂單：

　　得到客人的訂單確認后，給工廠下訂單，安排生產(chǎn)計劃。

　　5.業(yè)務(wù)審批：

　　業(yè)務(wù)部收到訂單后，首先做出業(yè)務(wù)審核表。按“出口合同審核表”的項目如實填寫，盡可能將各種預(yù)計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。審核表要由業(yè)務(wù)員簽名，部門經(jīng)理審批，再交管理部人員審核后才能執(zhí)行。如金額較大的，或有預(yù)付款和傭金等條款的，要經(jīng)公司總經(jīng)理審批才行。合同審批之后，制成銷售訂單，交給部門進程員跟進。

　　6.下達生產(chǎn)通知：

　　業(yè)務(wù)部在確定交貨期后，滿足下列情況可下達生產(chǎn)通知， 通知工廠按時生產(chǎn)：

　　（1）如果是L/C付款的客戶，通常是在交貨期前1個月確認L/C已經(jīng)收到，收到L/C后應(yīng)業(yè)務(wù)員和 單證 員分別審查 信用證 ，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題應(yīng)立即請客人改證。

　　（2）如果是T/T付款的客戶，要確認定金已經(jīng)到賬。

　　（3）：如果是放帳客戶，或通過銀行D/A等方式收匯等，需經(jīng)理確認。